Conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, sur ordre de l'employeur, un employé peut être envoyé en voyage d'affaires pour effectuer toute mission liée à son travail. Selon le même acte réglementaire, le gestionnaire est tenu de verser une indemnité pour le travail effectué, ainsi que de rembourser les dépenses associées au voyage. Mais pour cela, il est nécessaire de rédiger correctement tous les documents.
Nécessaire
- - la mission de service pour l'envoi en déplacement professionnel et un rapport sur sa mise en œuvre;
- - un ordre d'envoyer un salarié en déplacement professionnel;
- - attestation de déplacement;
- - un rapport préalable.
Instructions
Étape 1
Tout d'abord, remplissez un document portant le formulaire n ° T-10a et intitulé "Mise en service pour l'envoi en voyage d'affaires et rapport sur sa mise en œuvre". Entrez ici le nom de l'organisation, OKPO. Mettez le numéro de série du document, la date de préparation. Dans la ligne ci-dessous, indiquez le nom complet du salarié détaché, son matricule (selon l'ordre d'embauche). Commencez à remplir la section tabulaire du document. Remettez le document pour signature au chef de l'unité structurelle et au directeur. Le même formulaire doit être signé par le salarié lui-même.
Étape 2
Sur la base du formulaire n° T-10a, établissez un ordre d'envoyer le salarié en déplacement professionnel. Ce document a un formulaire unifié n° T-9. Inscrivez dans l'ordre le nom de l'organisation, le numéro du document et la date de sa préparation. Veuillez fournir des informations concernant le voyage d'affaires ci-dessous. Signez avec le chef de l'organisation, remettez-le à l'employé pour signature. Ce document doit être établi en deux exemplaires, dont l'un est placé dans le dossier personnel du salarié, et le second est remis au service comptable pour le calcul de l'indemnité.
Étape 3
Remplissez un certificat de voyage, qui a un numéro de formulaire T-10. Vous devez établir un document conformément à l'ordre d'envoyer un employé en voyage d'affaires. Sur la deuxième page, l'employé doit noter les départs et les arrivées à destination. C'est sur la base de ces données qu'il sera indemnisé. Enregistrez les informations d'identification dans le carnet de voyage.
Étape 4
Un salarié revenant d'un voyage d'affaires doit faire une déclaration préalable au service comptabilité (formulaire n° AO-1). Cela doit être fait dans les 3 jours suivant l'arrivée au lieu de travail permanent. Tous les documents confirmant les dépenses du salarié (billets, factures de logement, de repas, etc.) doivent être joints à ce document. Approuver le rapport préalable avec le responsable de l'organisation.
