Une réponse de marchandise est un document qui peut être utilisé pour suivre le mouvement des marchandises entre les entreprises ou les vendeurs. Dans le même temps, l'entreprise doit avoir une personne autorisée qui assume une certaine responsabilité financière pour la quantité de produits envoyée et reçue.
Instructions
Étape 1
Tapez dans le coin supérieur droit de l'en-tête du rapport de vente: "Formulaire unifié n° TORG-29". Ci-dessous, écrivez la base de la formation du document: "Approuvé par la résolution du Comité national des statistiques de Russie", puis indiquez à partir de quelle date cette base est entrée en vigueur.
Étape 2
Entrez le nom complet de l'entreprise à partir de la ligne rouge dans le document. Marquez l'unité structurelle. A droite des informations précédemment indiquées, remplissez le petit tableau. Saisissez-y les codes nécessaires: le formulaire pour OKUD, pour OKPO, type d'activité pour OKDP et indiquez le type d'opération.
Étape 3
Tapez au milieu de la feuille: "Rapport produit". Notez le numéro de série du document à côté. Ensuite, sur la même ligne, indiquez la date du rapport et cochez les dates à partir desquelles la période de rapport commence et se termine.
Étape 4
Écrivez ci-dessous: « Personne financièrement responsable » et à côté de saisir le nom complet et la fonction de cette personne. Sur la même ligne, à droite, indiquez le matricule.
Étape 5
Faire un tableau. Dans la première colonne, dans l'en-tête, écrivez: "Nom du produit". Divisez la deuxième colonne en deux parties égales et tapez leur nom sur la toute première ligne: "Document". Ensuite, dans la première colonne de cette colonne, écrivez "date" et dans la seconde "numéro". Nommez la troisième colonne principale « Montant ». Ensuite, marquez dans quelles unités le montant sera indiqué (par exemple, en roubles).
Étape 6
Écrivez le nom de la dernière colonne: « Notes comptables ». Après cela, entrez toutes les informations nécessaires dans le tableau résultant. Notez le solde au début puis à la fin de la période de déclaration et indiquez le montant du reçu. Consacrez les deux dernières lignes du tableau aux calculs finaux des soldes de réception et de stock.
Étape 7
Soumettre le rapport au service comptable pour vérification. Lors de l'acceptation du rapport, le chef comptable, en présence de la personne qui a préparé ce document, doit vérifier si tous les documents spécifiés dans le rapport y sont effectivement joints, si les dates de ces documents correspondent à la période de déclaration et si le rapport sur les marchandises lui-même a été rédigé correctement. Ensuite, le comptable signera les deux exemplaires du rapport soumis dans son acceptation et indiquera la date.
